Acquisition Immobilières à l'amiable

                            
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Système de Gestion Intégrée de la Dépense
Guide Utilisateur
Créer une dépense «Cas de l'acquisition immobiliere à l'amiable»


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Fiche signalétique
Objet : Création d’une dépense : acquisition immobiliere à l'amiable
Module : Créer une dépense
Sous - domaine : Gestion des engagements
Domaine : Gestion de la dépense
Public cible :
Acteur Rôle
Ordonnateur/sous Ordonnateur Initiateur
Pré - requis : Navigation dans l’application GID
Version : 0.1


Sommaire

Accéder à la création de la dépense : Acquisition immobilière à l'amiable

A partir du menu affiché à gauche, dans le sous domaine «Gestion des engagements» :

1 - je sélectionne «créer dépense».

2 - je clique sur le bouton «créer nouvel acte ».

Choisir le type de la dépense

Dès que je clique sur le bouton «créer nouvel acte », j’accède à l’écran suivant :

1 - Je sélectionne le type de la dépense dans la liste

Choisir le sous type de la dépense

Le système affiche les sous types de la dépense :

1 - Je clique sur le sous type de la dépense

Saisir les références de la dépense

J’accède à l’écran ci-dessous pour saisir les références de la dépense :

1 - je sélectionne la loi de finance

2 - je saisis l’objet et la destination

3 - je sélectionne le signataire

4 - je saisis la date de signature

5 - je saisis le bénéfiçiaire
6 - je saisis la modalité de réglement

NB : le numéro de la dépense est affiché automatiquement par le système.

7 - je clique sur ajouter

Modifier les données saisies :

Avant de saisir les références de la prestation le système me donne la possibilité de modifier les données déjà saisies.

1. - je clique sur « Modifier dépense ». Les données saisies pour cette dépense sont restituées.

2. - Une fois j ai saisis les modifications, je clique sur « Modifier », le système enregistre alors les données modifiées.

Saisir les références du contrat

Le système affiche la référence de la dépense.

1 - Dans la rubrique contrat  :

  • je saisis l’objet du contrat
  • je saisis Le montant
  • le numéro du contrat est affiché automatiquement par le système.

2 - Dans la rubrique bénéficiaire, je saisis les données du bénéficiaire selon sa nature.

3 - Dans la rubrique « modalités de règlement », Je sélectionne le mode de paiement dans la liste déroulante et je saisis le numéro de compte selon sa nature.

4 - je clique sur ajouter

Valider la dépense

Le système affiche un tableau récapitulatif de la dépense.

1 - je clique sur valider

Si l’enregistrement a été exécuté avec succès, un message de confirmation s’affiche.

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