Avance

                            
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Système de Gestion Intégrée de la Dépense
Guide Utilisateur
Création d’une Avance



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Fiche signalétique
Objet : Création d’une Avance
Module : Augmentation de crédit
Domaine : Gestion des crédits
Public cible :
Acteur Rôle
TM/TP Initiateur ; Valideur
Pré - requis : Navigation GID
Version : 0.1

Accéder à la création d’une Avance

Dans le menu Vertical :

1 - Je clique sur le module « Réservation de crédits »

2 - Je clique sur «Avance».

3 - Je clique sur « Créer nouvel acte ».

Saisir les références de l’avance

Dès que je clique sur le bouton «créer nouvel acte », j’accède à l’écran suivant :

Le numéro de l’acte ainsi que la loi de finances sont affichés automatiquement par le système, toutefois on a la possibilité de modifier le numéro.

1- Je sélectionne :

L’ordonnateur

La régie, une fois la régie sélectionnée le système affiche le disponible des crédits bloqués, le plafond normal, le disponible des avances et le montant autorisé.

2 - Je saisis Le montant de l’avance

3 - Je clique sur « Confirmer »

Valider la création de l’avance

Une fois la création de l’avance est confirmée, l’état de l’avance devient « Saisie confirmée »

1 - Je clique sur « Valider »

NB. L’état de l’avance devient « validé »

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