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Système de Gestion Intégrée de la Dépense
Guide Utilisateur
Création d’une Avance
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| Objet : | Création d’une Avance | |
| Module : | Augmentation de crédit | |
| Domaine : | Gestion des crédits | |
| Public cible : | ||
| Acteur | Rôle | |
| TM/TP | Initiateur ; Valideur | |
| Pré - requis : | Navigation GID | |
| Version : | 0.1 | |
Accéder à la création d’une Avance
Dans le menu Vertical :
1 - Je clique sur le module « Réservation de crédits »
2 - Je clique sur «Avance».
3 - Je clique sur « Créer nouvel acte ».
Saisir les références de l’avance
Dès que je clique sur le bouton «créer nouvel acte », j’accède à l’écran suivant :
Le numéro de l’acte ainsi que la loi de finances sont affichés automatiquement par le système, toutefois on a la possibilité de modifier le numéro.
1- Je sélectionne :
L’ordonnateur
La régie, une fois la régie sélectionnée le système affiche le disponible des crédits bloqués, le plafond normal, le disponible des avances et le montant autorisé.
2 - Je saisis Le montant de l’avance
3 - Je clique sur « Confirmer »
Valider la création de l’avance
Une fois la création de l’avance est confirmée, l’état de l’avance devient « Saisie confirmée »
1 - Je clique sur « Valider »
NB. L’état de l’avance devient « validé »
