Création d'un boredeau d'émission

                            
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Système de Gestion Intégrée de la Dépense
Guide Utilisateur
Bordereau d’émission»


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Fiche signalétique
Objet : Bordereau d’émission
Module : Créer une dépense
Sous - domaine : Gestion des ordonnancements
Domaine : Gestion de la dépense
Public cible :
Acteur Rôle
Ordonnateur et sous ordonnateur et SEGMA Initiateur ; Valideur
Pré - requis : Avoir une dépense en cours d’exécution
Version : 0.2

Accéder à l’opération «Bordereau d’émission»

Dans le menu affiché à gauche :

1 - Je clique sur l’icône « Gestion des ordonnancements »

2 - Je clique sur «Bordereau d’émission » NB. Le système Liste les actes de type bordereau d’émission par état.

3 - Je clique sur « Créer nouvel acte »

Dés qu’on clique sur « Créer nouvel acte », le système affiche l’écran suivant : le n° du BE et la loi de finances sont attribués automatiquement par le système, toutefois on a la possibilité de modifier le n°.

1 - Choisir le mode de paiement ;

2 - Cliquer sur le bouton « Rechercher »

Sélectionner les OPs

Le système affiche la liste des OPs .

1 - Je sélectionne les OPs que je veux intégrer dans le bordereau d’émission.

2 - Je clique sur « Confirmer »

Je ferme le message de confirmation

Le système affiche les OPs sélectionnées dans un bloc récapitulatif.

1 - A ce niveau si on veut ajouter d’autres OPs, on clique sur le bouton « Rechercher », le système affiche alors l’écran suivant :

Le système affiche encore une fois la liste des OPs :

1 - Je sélection les OPs que je veux ajouter au bordereau, les OP sélectionnées s’ajoutent automatiquement au nombre des OPs

2 - Je clique sur le bouton « Modifier »

Le système affiche l’écran suivant :

1-Je ferme le message de confirmation ;

2-Je clique sur le bouton « Valider la saisie »

Valider le bordereau d’émission

Après avoir cliqué sur le bouton « Valider la saisie » le système affiche la liste des bordereaux d’émission par état.

1 - Je clique sur « Saisie confirmée »

1 - Je sélectionne le BE dans la liste des BE affichée par le système.

Le système affiche les références du bordereau dans un bloc récapitulatif, on a la possibilité de supprimer en cliquant sur le bouton « Supprimer », de modifier en cliquant sur le bouton « Modifier » ou d’invalider la saisie en cliquant sur le bouton « Invalider la saisie »

1 - NB. Vous avez toujours la possibilité de modifier les n° des OPs attribués par le système, en cliquant par la suite sur le bouton « Modifier »

2 - Je clique sur « Valider le bordereau »

Le système affiche les références du bordereau d’émission.

1 - Je choisis le signataire et la date de signature.

2 - Je clique sur « Signer »

Le système offre la possibilité de modifier la signature, d’annuler la validation, d’imprimer le bordereau ou de le supprimer.

1 - Je clique sur « Transmettre »

NB. L’acte est alors transmis au trésorier pour visa via le bureau d’ordre.

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