Création d'une proposition de Virement sans approbation

                            
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Système de Gestion Intégrée de la Dépense
Guide Utilisateur
Virement sans approbation

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Fiche signalétique
Objet : Création d’un Virement sans approbation
Module : Virement virement globalisé
Sous-domaine : Mouvement de crédits
Domaine : Gestion des crédits et des recettes
Public cible :
Acteur Rôle
Ordonnateur principal Initiateur
Pré-requis : Navigation GID
Version : 0.1
interface utilisateur
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Sommaire

Accéder à la création d’un Virement sans approbation

A partir du bouton « créer » à droite, dans le domaine «gestion crédits», et sur le sous domaine «Mouvements de crédits» :
1 - je sélectionne le processus «Virement sans approbation» ;

2 - je clique sur le bouton «Créer nouvel acte ».

Les éléments suivants sont générés automatiquement par le système :
1 - La loi de finances de l’Année budgétaire ;
2 - Le numéro du virement. A ce niveau, il y a lieu de signaler que ce numéro peut être modifié par l’utilisateur.
Ensuite :
3 - Je clique sur le bouton « modifier »

Sélectionner la ligne budgétaire de la rubrique émettrice

Dans la « Rubrique émettrice » :
1 - je sélectionne :

  • Le code Chapitre ;
  • Le code article ;
  • Le code Région ;
  • Le code paragraphe ;
  • Le code ligne ;
  • L’origine

2 - Les montants du Disponible s’affichent :

  • Crédit de paiement
  • Crédit d’engagement

Préciser la nature du crédit et saisir le montant à virer

Dans la partie « Montants et nature de crédit » de la rubrique émettrice
1 - Je sélectionne la Nature des crédits qui peut être :

  • Crédit de paiement ou
  • Crédit d’engagement

2 - Je saisis le Montant à virer.
3 - Je clique sur le bouton Ajouter ;
4 - La rubrique émettrice et le montant à virer s’affichent dans le bloc récapitulatif.

Sélectionner la ligne budgétaire de la rubrique bénéficiaire

Dans la « rubrique bénéficiaire » :
1 - Je sélectionne la ligne budgétaire
2 - Les montants du Disponible de la ligne choisie s’affichent :

  • Crédit de paiement
  • Crédit d’engagement

Préciser la nature du crédit et saisir le montant à virer

Dans la partie : Montants et nature de crédits :
1 - Je choisi la nature du crédit :

  • crédit d’engagement

Ou

  • Crédit de paiement

2 - Je précise le montant à virer ;
3 - Je clique sur le bouton « Ajouter »,

4 - La rubrique bénéficiaire et le montant du virement s’ajoutent automatiquement au bloc récapitulatif.

Ajout de plusieurs rubriques budgétaires

Pour ajouter une ou plusieurs « rubriques » émettrices et bénéficiaires, j’exécute les mêmes étapes décrites dans les paragraphes 2 à 5, à savoir :
1 - Je sélectionne les codes de la rubrique émettrice ou bénéficiaire
2 - Je saisi le montant
3 - Je Clique sur le bouton « Ajouter » après la saisi de chaque rubrique ;
4 - Les rubriques ajoutées s’affichent dans le bloc récapitulatif ;

Enregistrer le virement

Une fois tous les éléments renseignés, j’enregistre la proposition en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».

NB: l’utilisateur peut confirmer directement la saisie de l’acte sans passer par l’enregistrement pour transmettre l’acte au valideur.


Si l’enregistrement a été exécuté avec succès, un message de confirmation s’affiche.

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