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Système de Gestion Intégrée de la Dépense
Guide Utilisateur
Virement sans approbation
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| Objet : | Création d’un Virement sans approbation | |
| Module : | Virement virement globalisé | |
| Sous-domaine : | Mouvement de crédits | |
| Domaine : | Gestion des crédits et des recettes | |
| Public cible : | ||
| Acteur | Rôle | |
| Ordonnateur principal | Initiateur | |
| Pré-requis : | Navigation GID | |
| Version : | 0.1 | |
Accéder à la création d’un Virement sans approbation
A partir du bouton « créer » à droite, dans le domaine «gestion crédits», et sur le sous domaine «Mouvements de crédits» :
1 - je sélectionne le processus «Virement sans approbation» ;
2 - je clique sur le bouton «Créer nouvel acte ».
Les éléments suivants sont générés automatiquement par le système :
1 - La loi de finances de l’Année budgétaire ;
2 - Le numéro du virement. A ce niveau, il y a lieu de signaler que ce numéro peut être modifié par l’utilisateur.
Ensuite :
3 - Je clique sur le bouton « modifier »
Sélectionner la ligne budgétaire de la rubrique émettrice
Dans la « Rubrique émettrice » :
1 - je sélectionne :
- Le code Chapitre ;
- Le code article ;
- Le code Région ;
- Le code paragraphe ;
- Le code ligne ;
- L’origine
2 - Les montants du Disponible s’affichent :
- Crédit de paiement
- Crédit d’engagement
Préciser la nature du crédit et saisir le montant à virer
Dans la partie « Montants et nature de crédit » de la rubrique émettrice
1 - Je sélectionne la Nature des crédits qui peut être :
- Crédit de paiement ou
- Crédit d’engagement
2 - Je saisis le Montant à virer.
3 - Je clique sur le bouton Ajouter ;
4 - La rubrique émettrice et le montant à virer s’affichent dans le bloc récapitulatif.
Sélectionner la ligne budgétaire de la rubrique bénéficiaire
Dans la « rubrique bénéficiaire » :
1 - Je sélectionne la ligne budgétaire
2 - Les montants du Disponible de la ligne choisie s’affichent :
- Crédit de paiement
- Crédit d’engagement
Préciser la nature du crédit et saisir le montant à virer
Dans la partie : Montants et nature de crédits :
1 - Je choisi la nature du crédit :
- crédit d’engagement
Ou
- Crédit de paiement
2 - Je précise le montant à virer ;
3 - Je clique sur le bouton « Ajouter »,
4 - La rubrique bénéficiaire et le montant du virement s’ajoutent automatiquement au bloc récapitulatif.
Ajout de plusieurs rubriques budgétaires
Pour ajouter une ou plusieurs « rubriques » émettrices et bénéficiaires, j’exécute les mêmes étapes décrites dans les paragraphes 2 à 5, à savoir :
1 - Je sélectionne les codes de la rubrique émettrice ou bénéficiaire
2 - Je saisi le montant
3 - Je Clique sur le bouton « Ajouter » après la saisi de chaque rubrique ;
4 - Les rubriques ajoutées s’affichent dans le bloc récapitulatif ;
Enregistrer le virement
Une fois tous les éléments renseignés, j’enregistre la proposition en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».
NB: l’utilisateur peut confirmer directement la saisie de l’acte sans passer par l’enregistrement pour transmettre l’acte au valideur.
Si l’enregistrement a été exécuté avec succès, un message de confirmation s’affiche.
