Création d'une proposition de reprise pour report

                            
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Système de Gestion Intégrée de la Dépense
Guide Utilisateur
«Reprise pour report : Opération de création»


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Fiche signalétique
Objet : Reprise pour report
Module : Reprise pour report
Sous-domaine : Reprise des anciennes dépenses
Domaine : Gestion de la dépense
Public cible :
Acteur Rôle
Ordonnateur - Sous ordonnateur - SEGMA Initiateur - Valideur
Pré-requis : Navigation dans GID
Version : 0.1


Sommaire

Accéder au menu « Reprise pour report »

A partir du menu affiché à gauche, dans le sous domaine «reprise des anciennes dépense » :

1 - je sélectionne le processus « reprise pour report »

2 - je clique sur le bouton «créer nouvel acte ».

Rechercher la dépense

Dans les listes déroulantes

1 - Je choisis :

  • La loi de Finances
  • Le type de la dépense ; dés que je choisi le type de la dépense, le système affiche l’icône relative au numéro de la dépense ;
  • Le numéro de la dépense ;

A ce niveau le système affiche un bouton « Rechercher »

2 - Je clique sur le bouton « Rechercher »

J’accède alors à l’écran suivant :

1 - Le système affiche les références de la dépense

2 - Le système offre la possibilité de consulter les détails de la dépense

Saisir le montant

Dans la « Rubrique bénéficiaire »

1 - je saisis le montant

Ajouter la rubrique bénéficiaire

1 – J e clique sur « ajouter »

2 - Les références de la reprise s’ajoutent au bloc récapitulatif

Enregistrer la reprise pour report

1 - Je clique sur le bouton « Enregistrer »

NB : l’utilisateur peut confirmer directement la saisie de l’acte sans passer par l’enregistrement pour transmettre l’acte au valideur.

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