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Système de Gestion Intégrée de la Dépense
Guide Utilisateur
Retrait des recettes notifiées
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| Objet : | Création d’une proposition de retrait des recettes notifiées | |
| Module : | Retrait des recettes notifiées | |
| Sous-domaine : | Recettes CST/SEGMA | |
| Domaine : | Gestion des crédits et des recettes | |
| Public cible : | ||
| Acteur | Rôle | |
| Sous ordonnateur | Initiateur | |
| Pré-requis : | Avoir une recette notifiée | |
| Version : | 0.1 | |
Sommaire |
Accéder à la création d’un retrait de recettes notifiée
A partir du menu affiché à gauche, dans le sous domaine «Recettes CST/SEGMA» :
1 - Je sélectionne le processus « Retrait des recettes notifiées »
2 - Je clique sur le bouton «créer nouvel acte ».
Sélectionner l’ordonnateur
Les éléments suivants sont générés automatiquement par le système :
- La loi de finances de l’Année budgétaire
- Le numéro de la réduction de recettes. A ce niveau, il y a lieu de signaler que ce numéro peut être modifié par l’utilisateur.
Ensuite je sélectionne :
1- L’ordonnateur dans la liste déroulante
Choisir la ligne budgétaire et saisir le montant
Dans les listes déroulantes
1- je sélectionne
- Le code Chapitre ;
- Le code article ;
- Le code Région ;
- Le code paragraphe ;
- Le code ligne ;
2 - Le montant du Disponible de la ligne choisie s’affiche
3 - Je saisis le Montant.
Ajouter la rubrique émettrice
Après avoir renseigné touts les champs j’exécute les étapes suivantes :
1 - Je clique sur le bouton « Ajouter »
2 - Les données relatives au retrait recette s’affichent dans le bloc récapitulatif
Enregistrer la proposition de retrait de recette notifiée
1 - je clique sur le bouton « Enregistrer ».
NB : l’utilisateur peut confirmer directement la saisie de l’acte sans passer par l’enregistrement pour transmettre l’acte au valideur.
Si l’enregistrement a réussi on obtient le message suivant
