Création d’une ordonnance de paiement

                            
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Système de Gestion Intégrée de la Dépense
Guide Utilisateur
Ordonnancement


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Fiche signalétique
Objet : Création d’un ordonnancement
Module : Ordonnancement
Sous-domaine : Gestion des ordonnancements
Domaine : Gestion de la dépense
Public cible :
Acteur Rôle
Ordonnateur ; Sous ordonnateur ; SEGMA Initiateur
Pré-requis : Avoir une dépense engagée
Version : 0.1


Sommaire

Accéder à la création d’un ordonnancement

A partir du menu affiché à gauche, dans le sous domaine «Gestion des Ordonnancements» :

1 - Je sélectionne le processus «Ordonnancement» ;

2 - Je clique sur le bouton «Créer nouvel acte».

Dès que je clique sur le bouton «Créer nouvel acte », j’accède à l’écran suivant :

Choisir une dépense

Dans les listes déroulantes

1 - Je choisi :

  • La loi de Finances; (par défaut le système affiche la loi de Finances de l’année en cours.)
  • Le type de la dépense ; Le système affiche alors l’icône relative au numéro de la dépense ;
  • Le numéro de la dépense ;

A ce niveau le système affiche un bouton « Rechercher »

2 - Je clique sur le bouton «Rechercher»

Saisir l’objet et sélectionner la date du service fait

1 - Le système affiche les références de la dépense

2 - Le système offre la possibilité de consulter les détails de la dépense ;

3 - Je saisi l’objet de la dépense ;

4 - Je choisi la date du service fait ;

Ajouter la rubrique émettrice

Dans la « Rubrique émettrice » :

1 - Je choisi la rubrique, le système affiche automatiquement le disponible du crédit ;

2 - Je saisi le montant de l’ordonnancement ;

3 - Je clique sur « Ajouter » ;

4 - Les référence de l’ordonnancement s’ajoutent au bloc récapitulatif ;

Enregistrer l’opération

1 - Je clique sur « Enregistrer »

NB : l’utilisateur peut confirmer directement la saisie de l’acte sans passer par l’enregistrement pour transmettre l’acte au valideur.

Si l’enregistrement a réussi on obtient le message suivant :

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