Créer des impôts et taxes

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Système de Gestion Intégrée de la Dépense
Guide Utilisateur
Créer une dépense «Cas des Impôts et Taxes»

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Fiche signalétique

Objet :	Création d’une dépense : Impôts et Taxes
Module :	Créer une dépense
Sous - domaine :	Gestion des engagements
Domaine :	Gestion de la dépense
Public cible :
	Acteur	Rôle
	Ordonnateur/sous Ordonnateur	Initiateur
Pré - requis :	Navigation dans l’application GID
Version :	0.1

Sommaire 1 Accéder à la création de la dépense : Impôts et taxes 2 Choisir le type de la dépense 3 Choisir le sous type de la dépense 4 Saisir les références de la dépense

Accéder à la création de la dépense : Impôts et taxes

A partir du menu affiché à gauche, dans le sous domaine «Gestion des engagements» :
1 - Je clique sur «créer».
2 - Je clique sur «Gestion dépense »'Texte gras'.
3 - Je clique sur «création dépense».

4- je clique sur «créer nouvel acte».

Choisir le type de la dépense

Dès que je clique sur le bouton «créer nouvel acte », j’accède à l’écran suivant :
1 - Je sélectionne le type de la dépense dans la liste

Choisir le sous type de la dépense

Le système affiche les sous types de la dépense :
1 - Je sélectionne le sous type de la dépense dans la liste

Saisir les références de la dépense

J’accède à l’écran ci-dessous pour saisir les références de la dépense :
1 - je sélectionne la loi de finance
2 - je saisis l’objet et la destination
3 - je sélectionne le signataire
4 - je saisis la date de signature

*NB : le numéro de la dépense est affiché automatiquement par le système.
5- je saisi le montant et la Fluctuation taux de change

• le numéro de la dépense est affiché automatiquement par le système.
  

6 - Dans la rubrique bénéficiaire, je saisi les données du bénéficiaire selon sa nature.

pour chercher un béniféciaire:

• soit utiliser le bouton afficher:

• soit utiliser le bouton recherche avancée:

pour avoir le résultat suivant:

7 - Dans la rubrique « modalités de règlement », Je sélectionne le mode de paiement dans la liste déroulante
8 - je clique sur ajouter

9 - Dans la rubrique « monnaie de règlement »

• je sélectionne la devise dans la liste déroulante (Par défaut, c’est le Dirhams (MAD)
  
• je saisi le taux de la devise (c’est le taux de change de la devise par rapport au Dirham)
  

10 - je clique sur ajouter

• Modifier le contrat :
  

1 - je clique soit sur son numéro au niveau du tableau récapitulatif, soit sur l’icône à droite de la ligne correspondant au contrat. Les données saisies pour ce contrat sont restituées.
2 - Une fois les modifications saisies, je clique sur « Modifier », le système enregistre alors les données modifiées.

• Supprimer le contrat :
  

1 - Je clique sur l’icône de suppression à droite de la ligne correspondant à la prestation sélectionnée.

Une fois l’icône de suppression actionnée, une boîte de dialogue apparaît pour demander une confirmation de l’action demandée