Créer un marché

                            
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Système de Gestion Intégrée de la Dépense
Guide Utilisateur
Créer une dépense « Cas du Marché »


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Fiche signalétique
Objet : Création d’une dépense  : Cas du marché
Module : Créer une dépense :
Sous-domaine : Gestion des engagements
Domaine : Gestion de la dépense
Public cible :
Acteur Rôle
Ordonnateur - Sous-ordonnateur Initiateur
Pré-requis : Navigation dans l’application GID
Version : 0.1


interface utilisateur
interface utilisateur

Sommaire

Accéder à la création d’un « Marché »

A partir du menu affiché à gauche, dans le sous domaine «Gestion des engagements» :
1 - Je clique sur «créer».
2 - Je clique sur «Gestion dépense »'Texte gras'.
3 - Je clique sur «création dépense».

4- je clique sur «créer nouvel acte».

Choisir le type de la dépense

Dès que je clique sur le bouton «créer nouvel acte », j’accède à l’écran suivant :
1 - Je sélectionne le type de la dépense dans la liste

Choisir le sous type de la dépense

Le système affiche les sous types de la dépense :
1 - Je sélectionne le sous type de la dépense dans la liste

Saisir les références de la dépense

A - Dans la rubrique référence de la dépense

1 - Je sélectionne La loi de finances de l’Année budgétaire ;
Le système affiche le numéro de la dépense. A ce niveau, il y a lieu de signaler que ce numéro peut être modifié par l’utilisateur.
2 - Je saisis la référence de l’appel d’offres
3 - Je sélectionne le mode de passation et la nature de la dépense
4 - Je saisis l’objet et la destination de la dépense

5 - Je saisis le montant du contrat (montant Initial du Marché (TTC) sans les sommes à valoir). la nature des prix et les intérêts moratoires
6 - Je sélectionne le signataire et la date de la signature


B - Dans la rubrique bénéficiaire le système GID distingue entre les cas suivants :

Pour chaque type tiers je cherche le bénéficiaire on entrant le code adéquat soit par : 1-le bouton afficher

ou par: 2-le bouton recherche avanvée

  • je saisi le code puis je clique sur le bouton recherche
  • je sélectionne le bénéficiaire

C - Dans la partie « modalités de règlement » :
Je sélectionne le mode de paiement dans liste déroulante :
- Paiement par numéraire.
- Paiement par chèque.
- Piement par virement
Dans le cas du paiement par virement, je coche le type de compte correspondant à celui du bénéficiaire :
- Si je coche : « Compte ribé », je renseigne :

  • Le code banque
  • Le code ville
  • Le numéro du compte
  • La clé RIB


- Si je coche « compte comptable », je renseigne le numéro du compte.

- Si je coche « compte étranger », je renseigne le SWIFT.


Une fois je termine la saisie des données de la dépense je clique sur « ajouter ».le système enregistre les données saisies.


Quand je clique sur le bouton « Ajouter », Le système affiche l’écran suivant qui comprend toutes les données saisies en plus d’une nouvelle rubrique pour saisir les données relatives au lot.


    • Modifier les données saisies :

Pour modifier les données relatives à une dépense déjà créé,
1 - je clique sur « Modifier dépense ». Les données saisies pour cette dépense sont restituées.
2 - Une fois j ai saisis les modifications, je clique sur « Modifier », le système enregistre alors les données modifiées


Saisir les données du lot

1 - Dans la partie relative au lot je saisie :
- le plafond de pénalité
- le plafond de garantie

  • le numéro du lot est affiché automatiquement par le système
  • l’Objet correspond à l’Objet du marché. Néanmoins, ce champ reste modifiable au besoin de l’Utilisateur

2 - Je clique sur « ajouter »
Le lot est créé et le système enregistre les données saisies.

Modifier un lot :

Pour modifier les données relatives à un lot déjà crée.
1 - je clique soit sur son numéro au niveau du tableau récapitulatif, soit sur l’icône à droite de la ligne correspondant au lot en question. Les données saisies pour cette dépense sont restituées.

2 – Une fois j ai saisis les modifications, je clique sur « Modifier », le système enregistre alors les données modifiées

*supprimer un lot
1 - Je clique sur l’icône de suppression Image: ETOILE.gif à droite de la ligne correspondant au lot sélectionné.


Une fois l’icône de suppression actionnée, une boîte de dialogue apparaît pour demander confirmation à l’Utilisateur de l’action demandée.

NB : L’Utilisateur ne sera autorisé à supprimer un lot que s’il a procédé auparavant à la suppression de l’ensemble des phases et des prestations qui le composent.
*Ajouter un lot : Pour ajouter un nouveau lot :
1 - Je clique sur « ajouter lot »

Saisir les données de la phase

Le système affiche les données saisies en plus d’une rubrique pour saisir les données relatives à la phase :
1 - je saisis le taux de prélèvement de pénalité
2 - je choisis le délai en cochant sur le délai en mois ou en jours ou par date d’achèvement

  • le numéro de la phase est affiché automatiquement par le système
  • l’Objet de la phase est affiché par le système. Néanmoins, ce champ reste modifiable au besoin de l’Utilisateur

3 - je clique sur « ajouter » [[Image: création-dépense-marché-22.jpg|800px|center]


*Modifier une phase :
1 - je clique soit sur son numéro au niveau du tableau récapitulatif, soit sur l’icône à droite de la ligne correspondant au lot en question. Les données saisies pour cette dépense sont restituées.
2 - Une fois j ai saisis les modifications, je clique sur « Modifier », le système enregistre alors les données modifiées

*supprimer une phase :
1 - Je clique sur l’icône de suppressionImage: ETOILE.gif à droite de la ligne correspondant à la phase sélectionné.

Une fois l’icône de suppression actionnée, une boîte de dialogue apparaît pour demander confirmation à l’Utilisateur de l’action demandée.


NB : L’Utilisateur ne sera autorisé à supprimer une phase que s’il a procédé auparavant à la suppression de l’ensemble des prestations qui la composent.

***ajouter une autre phase :
1 - Je clique sur «  ajouter une phase »

Saisir les données de la prestation

Le système affiche les données saisies en plus d’une rubrique pour saisir les données relatives à la prestation.
1 - Dans la rubrique « Monnaie de règlement »

  • je sélectionne la devise du marché
  • je saisis le taux de prélèvement garanti
  • je saisis le délai de garantie

2 - Dans la rubrique quantité et valeur du prix

  • je saisis la désignation
  • je saisis la quantité
  • je sélectionne le type de prix
  • je saisis l’unité de mesure
  • je saisis le prix unitaire
  • je sélectionne le taux de TVA
  • je saisis le total partiel

3 - je clique sur « ajouter »


Le système affiche un tableau récapitulatif des données saisies.
Si la phase comprend plusieurs prestations :
1- je clique sur « ajouter prestation »


1 - Je saisis les données de la deuxième prestation dans la rubrique quantité et valeurs du prix
2 - je clique sur ajouter


Le système affiche un tableau récapitulatif des prestations saisies.


*Modifier une prestation :
1 - je clique soit sur son numéro au niveau du tableau récapitulatif, soit sur l’icône CRAYON.gif à droite de la ligne correspondant à la prestation en question. Les données saisies pour cette prestation sont restituées.

2 - Une fois j ai saisis les modifications, je clique sur « Modifier », le système enregistre alors les données modifiées


**supprimer une prestation :
1 - Je clique sur l’icône de suppression Image: ETOILE.gif à droite de la ligne correspondant à la prestation sélectionné.

Une fois l’icône de suppression actionnée, une boîte de dialogue apparaît pour demander confirmation à l’Utilisateur de l’action demandée.

Valider la saisie de la dépense

Une fois je saisis tous les données du marché
1 - Je clique sur « valider »

Si l’enregistrement a été exécuté avec succès, un message de confirmation s’affiche.

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