Créer un versement aux CST

                            
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Système de Gestion Intégrée de la Dépense
Guide Utilisateur
Créer une dépense «Cas du versement aux CST»


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Fiche signalétique
Objet : Création d’une dépense : Versement aux CST
Module : Créer une dépense
Sous - domaine : Gestion des engagements
Domaine : Gestion de la dépense
Public cible :
Acteur Rôle
Ordonnateur/sous Ordonnateur Initiateur
Pré - requis : Navigation dans l’application GID
Version : 0.1


Sommaire

Accéder à la création de la dépense : Versement aux CST

A partir du menu affiché à gauche, dans le sous domaine «Gestion des engagements» :
1 - Je clique sur «créer».
2 - Je clique sur «Gestion dépense »'Texte gras'.
3 - Je clique sur «création dépense».

4- je clique sur «créer nouvel acte».

Choisir le type de la dépense

Dès que je clique sur le bouton «créer nouvel acte », j’accède à l’écran suivant :
1 - Je sélectionne le type de la dépense dans la liste

Choisir le sous type de la dépense

Le système affiche les sous types de la dépense :
1 - Je sélectionne le sous type de la dépense dans la liste

Saisir les références de la dépense

J’accède à l’écran ci-dessous pour saisir les références de la dépense :
1 - je sélectionne la loi de finance
2 - je saisis l’objet et la destination
3 - je sélectionne le signataire
4 - je saisis la date de signature
5 - je saisi le montant

*NB : le numéro de la dépense est affiché automatiquement par le système.

6 - Dans la rubrique bénéficiaire, je saisi les données du bénéficiaire selon sa nature.

7 - Dans la rubrique « modalités de règlement », Je sélectionne le mode de paiement dans la liste déroulante
8 - Dans la rubrique « monnaie de règlement »
* je sélectionne la devise dans la liste déroulante (Par défaut, c’est le Dirhams (MAD)
* je saisi le taux de la devise (c’est le taux de change de la devise par rapport au Dirham)
9 - je clique sur ajouter

Valider la dépense

Le système affiche un tableau récapitulatif de la dépense.
1 - je clique sur valider

Si l’enregistrement a été exécuté avec succès, un message de confirmation s’affiche.


** Modifier le contrat :

1 - je clique soit sur son numéro au niveau du tableau récapitulatif, soit sur l’icône à droite de la ligne correspondant au contrat. Les données saisies pour ce contrat sont restituées.
2 - Une fois les modifications saisies, je clique sur « Modifier », le système enregistre alors les données modifiées.

*** Supprimer le contrat :
1 - Je clique sur l’icône de suppression à droite de la ligne correspondant au contrat sélectionné.

Une fois l’icône de suppression actionnée, une boîte de dialogue apparaît pour demander une confirmation de l’action demandée

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