Engagement fiche navette

                            
Un article de Communauté GID.

Système de Gestion Intégrée de la Dépense
Manuel des procédures
Process Fiche navette

Télécharger une version imprimable ici -->
Commenter ce guide utilisateur ici -->

Sommaire

Enchainement processus

Processus « Engagement fiche navette»
Objet : • Description du processus engagement par fiche navette
Module : Engagement par fiche navitte
Sous-domaine : Gestion des engagements
Domaine : Gestion de la dépense
Public cible : • Ordonnateur principal / SEGMA /Sous ordonnateur • Trésorerie Ministérielle
Pré-requis  : Navigation dans l’application GID
Processus « Engagement fiche navette»

N.B :
Suite à la circulaire n°2-09-TGR du 13/07/2009 relative à la dématérialisation de certains actes budgétaires et comptables dans le cadre du système GID, les transactions informatiques liées à l’exécution du processus de la notification de recettes initiées par l’ordonnateur deviennent accessibles pour les autres acteurs concernés et sont dénoués de manière automatique rendant de la sorte superflue, la circulation du support papier entre les différents acteurs.
De ce fait ce processus ne comprend pas le Bureau d’ordre, entité chargée du traitement du courrier.

Diagramme d’états par acteurs
Diagramme d’états - Ordonnateur

1ère Phase  : la soumission

2ème Phase  : le contrôle

3ème phase : la prise en charge

Démonstration

Soumission

Accéder à la création d’une fiche navette

A partir du botton créer affiché à droite, dans le sous domaine «Gestion des engagements» :
1 - je sélectionne le processus «Engagement fiche navette »

2 - je clique sur le bouton «créer nouvel acte ».

Les éléments suivants sont générés automatiquement par le système :
1 - La loi de finances de l’Année budgétaire ;
2 - Le numéro de la proposition d’engagement global. A ce niveau, il y a lieu de signaler que ce numéro peut être modifié par l’utilisateur.

Choisir le type de la dépense

Dans la rubrique « choisir un type de fiche navitte»
1 - je sélectionne le type de fiche navitte ;

2 - je clique sur un type de fiche navitte.
3 - je sélectionne le département.

3 - je sélectionne le type de dépense.

4 - je clique sur le bouton «rechercher»

Le système affiche la liste de toutes les dépenses relatives au type de la dépense :
1 - Je sélectionne la dépense (ou les dépenses) concernée.
2 - Le système affiche automatiquement le nombre des dépenses sélectionnées et leurs montants.

Saisir les données de la fiche navette

1 - Dans la rubrique budgétaire je sélectionne :

  • Le code Chapitre ;
  • Le code article ;
  • Le code Région ;
  • Le code paragraphe ;
  • Le code ligne budgétaire;

Le montant du disponible s’affiche par crédits de paiement et crédits d’engagement.
2 - Dans la rubrique « Montant et nature de crédit », je choisis la nature du crédit.
Le montant de la dépense (ou des dépenses) est affiché dans le système.

Ajouter la rubrique budgétaire

1 - Je clique sur le bouton "Ajouter" ;
2 - Les données saisies s’affichent dans le bloc récapitulatif.


Confirmer et valider

Dans l’écran du processus :
1 - Je clique sur le bouton "Confirmer"


2 - Un message de confirmation s'affiche


3 - je clique sur le bouton "Valider la saisie"


4 - Un message d'information s'affiche


5 - Aprés le clique sur saisie confirmée, je lique sur le bouton "valider"



4 - Un message d'information s'affiche


Transmettre

Une fois l'engagement fiche navette est validée
c'est à dire l'engagement est à l'état validée


1-Je sélectionne le Signataire dans la liste déroulante


2-La date de la signature est par défaut la date du jour. Elle peut être modifiée sans excéder la date du jour
3-Je clique sur le bouton "Signer"


Si l’opération de signature s’est bien déroulée, le message suivant s’affiche


4-Je clique sur le bouton "Transmettre"


Si l’opération de signature s’est bien déroulée, le message suivant s’affiche


Etude et contrôle

Chez le trésorier, à partir de la page d'acceuill.
1-je clique sur fiche navette


2-je clique sur "Encour d'étude"


3-je choisi la décision contrôle.


4-je clique sur "Confirmer"


Si l’opération de signature s’est bien déroulée, le message suivant s’affiche


Une fois l'engagement fiche navette est contrôlée
c'est à dire l'engagement est à l'état contrôlée


Ensuite, choisir le viseur et la date visa puis cliquer sur viser


Si l’opération de visa s’est bien déroulée, le message suivant s’affiche


5-je clique sur "Transmettre"


Si l’opération s’est bien déroulée, le message suivant s’affiche


Prise en charge

Chez le bénificiaire, à partir de la page d'accueill.
1-je clique sur fiche navette


2-je clique sur "Encour de prise en charge"


3-je clique sur "prendre en charge"


Si l’opération s’est bien déroulée, le message suivant s’affiche


GID-Fournisseur
ÉTABLISSEMENTS PUBLIQUES
Outils personnels