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Système de Gestion Intégrée de la Dépense
Guide Utilisateur
Menu ordonnancement


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Fiche signalétique
Objet : Menu ordonnancement
Module : Suivi exécution
Domaine : Gestion de la dépense
Public cible :
Acteur Rôle
Ordonnateur/sous Ordonnateur - SEGMA Initiateur ; Valideur
Pré - requis : Avoir une dépense en cours d’exécution
Version : 0.1

Accéder à l’opération «Ordonnancement »

Dans le Bouton affiché à droite : 1 - Je clique sur l’icône « Suivi exécution » 2 - Je clique sur «Ordonnancement » NB. Le système Liste les actes de type Ordonnance de paiement.

3 - Je clique sur « Créer nouvel acte »

Sélectionner une opération validée de type décompte

Dés que je clique sur « Créer nouvel acte », le système affiche la liste des opérations validées de type décompte et la liste des dépenses encours d’exécution.

1 - Si je clique sur une dépense dans la liste des opérations validées de type décompte ; le système me renvoi à l’écran suivant pour Générer des OPs.

Il affiche les références du décompte et vous donne la main pour choisir la rubrique budgétaire.

1 - Je choisis la rubrique budgétaire.

2 - Je clique sur « confirmer » le système affiche les références de l’OP dans un bloc récapitulatif et donne la main pour supprimer en cliquant sur la poubelle, ou de modifier en cliquant sur le crayon orange.

3 - Je clique sur « Enregistrer »

Après clique sur « Enregistrer », j’accède à l’écran suivant : il affiche les actes de type ordonnances de paiement à l’état « Encours de saisie ».

1 - Je clique sur une OP, le système me donne la main pour procéder à l’opération d’ordonnancement. Le système affiche les références :

  • De dépense ;
  • Du bénéficiaire de l’OP ;
  • Modalités de règlement ;
  • L’objet ;
  • Il affiche aussi la rubrique budgétaire et le montant de l’OP dans un bloc récapitulatif en bas. Et me donne toujours la possibilité de supprimer en cliquant sur la poubelle, ou de modifier en cliquant sur le crayon orange.

1 - Je clique sur « Confirmer », je peux imprimer l’acte en cliquant sur le bouton «Imprimer »

Le système affiche un message de confirmation, je ferme le message.

NB. L’OP ne sera validée qu’au niveau du bordereau d’émission

Choisir une dépense encours d’exécution

1 - Je clique sur un type de dépense encours d’exécution ;

Le système affiche la liste des dépenses relatives au type choisi ;

1 - Je choisis une dépense ;

Après clique sur la dépense, le système affiche les références de la dépense et du bénéficiaire et du règlement.

1 - Je saisis l’objet,
2 - Je choisis la date du service fait ;
3 - Je choisis la rubrique émettrice ;

Dés que je clique sur « Ajouter », le système affiche la rubrique budgétaire et le montant de l’OP dans un bloc récapitulatif en bas.

Et me donne toujours la possibilité de supprimer en cliquant sur la poubelle, ou de modifier en cliquant sur le crayon orange.

1 - Je clique sur « Confirmer »

NB. L'OP ne sera validée qu’au niveau du bordereau d’émission

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