Navigation de la Direction du Budget

                            
Un article de Communauté GID.

Système de Gestion Intégrée de la Dépense
Guide Utilisateur
Navigation de la Direction du Budget


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Sommaire

Préambule

Le présent Guide Utilisateur, qui fait partie de la liste des Guides Utilisateurs disponibles sur l’application GID, s’adresse au personnel de la. Son objectif est d’orienter ce public et de le familiariser avec l’utilisation des fonctionnalités offertes par le Système GID.

Ce guide décrit les composantes des écrans qui s’affichent à ces utilisateurs lors du processus du contrôle des actes budgétaires soumis au contrôle de la Direction du Budget à savoir :

  • Les virements de crédits entre les articles ;
  • Les augmentations de crédits par fonds de concours ;
  • Les augmentations de crédits par Prélèvement sur Chapitre des Dépenses Imprévues ;
  • Les augmentations de crédits par fonds de concours.

Pour réaliser ces opérations, chaque utilisateur dispose d’un certain nombre d’habilitations par rôle (On désigne par rôle un ensemble d’opérations effectuées par l’utilisateur à un niveau déterminé).

En ce qui concerne les rôles, on en distingue trois : le chargé de l’étude, le valideur et le chargé du bureau d’ordre.

Les habilitations liées à ces rôles se présentent comme suit :

Intitulé des rôles Description du rôle
Le chargé de l’étude 1 - L’étude de l'acte
2 - La modification de l’étude de l'acte
3 - La confirmation de l’étude de l'acte
Le valideur 1 - La validation des observations formulées par l'agent d'étude
2 - La modification des observations
3 - Le renseignement des références du visa
4 - La transmission de l'acte au BO du trésorier
Chargé du bureau d'ordre 1 - L'enregistrement du courrier "arrivée" et "départ"

Les composantes de l’écran de démarrage

C’est le premier écran qui apparaît une fois la session de l’utilisateur est ouverte. Cet écran comprend les éléments suivants :

  1. Le Nom et Prénom de l’utilisateur.
  2. Les différents onglets ;
  3. Le menu dédié à la recherche ;
  4. Les menus nécessaires pour le traitement des actes (menu relatif au BO, menu concernant le contrôle) ;
  5. Les domaines de gestion des crédits budgétaires et leurs sous domaines respectifs.
  6. La liste de travail.

Les onglets

Ces onglets permettent à l’utilisateur d’accéder à des espaces différents :

Le menu dédié à la recherche

Ce menu permet à l’utilisateur de faire des recherches multicritères sur les opérations budgétaires déjà effectuées. Ces recherches peuvent porter sur :

  1. L’Année de la loi de finances ;
  2. L’initiateur de l’acte ;
  3. Type de bénéficiaire ;
  4. Type de l’opération ;
  5. Etat de l’opération ;
  6. Numéro de l’opération ;
  7. Date de création de l’acte ;
  8. Une fois les critères de la recherche sont sélectionnés, il faut cliquer sur : Le bouton « Rechercher ».

Le domaine de gestion des crédits et des recettes

Le domaine de gestion des crédits se compose de deux principales catégories :

  • Le module relatif aux mouvements de crédits qui comprend le processus de virements de crédits avec visa DB ;
  • Le module relatif aux augmentations de crédits qui comprend : les augmentations par fonds de concours, par prélèvement sur chapitre de dépenses imprévues et par crédits supplémentaires.

Si par exemple, l’utilisateur désire travailler dans le module «Augmentations des crédits», il faut suivre les étapes ci-après :

Etape n° 1 :

  1. Dans le Menu Vertical, quand Je clique sur le domaine «Augmentations de Crédits» ;
  2. La liste des processus correspondants à ce module s’affiche.

Etape n° 2 :

3. Lorsque Je clique sur le processus «Fonds de concours» ;

4. La liste des différents actes relatifs à ce processus s’affiche par états.

Les menus

Les utilisateurs relevant de la Direction du Budget disposent de deux menus pour effectuer le contrôle des actes budgétaires qui leur sont soumis : menu relatif aux différentes opérations du contrôle menu relatif à l’enregistrement du courrier arrivé et départ.

Menu « Contrôler »

Lorsque Je clique sur le menu « Contrôler», celui-ci est activé et prend la couleur Orange ; Le système m’affiche les boutons à utiliser pour contrôler un acte quelconque

Bouton « étudier »

  1. Lorsque Je clique sur le bouton « Etudier », celui-ci est activé et prend la couleur Orange ;
  2. Le système m’affiche la « liste des opérations budgétaires » qui sont au statut «en cours d’étude » par :
  • Type d’actes ;
  • Nombre d’actes.

Bouton « valider les contrôles »

  1. Lorsque Je clique sur le bouton «Valider les contrôles», celui-ci est activé et prend la couleur Orange ;
  2. Le système m’affiche la « liste des opérations budgétaires» qui sont au statut «étude confirmée » par :
  • Type d’actes ;
  • Nombre d’actes confirmés.

Bouton « Viser »

  1. Lorsque Je clique sur le bouton « Viser », celui-ci est activé et prend la couleur Orange ;
  2. Le système m’affiche la « liste des opérations budgétaires » à transmettre au Bureau d’Ordre de la Direction du Budget et qui sont toujours au statut «contrôlée » par :
  • Type d’actes ;
  • Nombre d’actes contrôlés.

Bouton « Transmettre »

  1. Lorsque Je clique sur le bouton «Transmettre », celui-ci est activé et prend la couleur Orange ;
  2. Le système m’affiche la « liste des opérations budgétaires» à transmettre au Bureau d’Ordre du Trésorier et qui sont toujours au statut «contrôlée » par :
  • Type d’actes ;
  • Nombre d’actes contrôlés.

Menu «Enregistrer courrier»

Ce menu est utilisé pour l’enregistrement du courrier « arrivée » et « départ » de la Direction du Budget. Ainsi, Il comprend deux sous menus :

  1. Enregistrer Arrivée du courrier.
  2. Enregistrer Départ du Courrier.

Les étapes à suivre pour l’enregistrement du courrier dans l’application GID sont les suivantes:

  1. Dans le menu « Enregistrer courrier», je sélectionne le sous menu «Enregistrer arrivée du courrier» ou «Enregistrer départ du courrier» ;
  2. Je coche l’acte concerné par l’enregistrement ;
  3. Je peux, si besoin, modifier la date ;
  4. Je valide l’enregistrement du courrier en cliquant sur le bouton « valider ».


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