Valider un précompte

                            
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Système de Gestion Intégrée de la Dépense
Guide Utilisateur
Valider précompte


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Fiche signalétique
Objet : Valider précompte
Module : Valider précompte
Sous - domaine : Traiter opposition
Domaine : Gestion de la dépense
Public cible :
Acteur Rôle
TM/TP Initiateur
Pré - requis : Navigation dans l’application GID
Version : 0.1

accéder à l’opération « valider précompte

A partir du menu horizontal, dans le sous domaine «Traiter opposition » :

1 - je clique sur «Traiter opposition » ;

2 - je clique sur le bouton «valider précompte»

3 - je sélectionne l’ordonnateur

4 - je sélectionne l’OP avec ou sans opposition ou bien les deux confondues

5 - je sélectionne le type de la dépense

6 - je saisis le numéro de l’OP

7 - je saisis le numéro de bordereau

8 - je clique sur filtrer

Le système affiche l’op recherché

1 - Je clique sur l’OP

Le système affiche les références et de l’ordonnancement et de la dépense, et de l’opposition

1 - Je clique sur valider

NB : avant de valider, le système donne la possibilité de modifier en cliquant sur le bouton «Modifier »

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